Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	381,832 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2019-0031
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2019 14:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

108

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

381,832.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.4.1.01

14,400.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

24,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

139,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

4,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

180,742.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.6.4.06

2,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

11,240.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

3,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2019 10:49:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

01/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

01/07/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

02/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

02/07/2019 09:07:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

03/07/2019 17:37:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

03/07/2019 18:15:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
FICHA TECNICA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE ZOODOM 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.639718

05/07/2019 13:06

348,078.26 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 07:12

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

172,734.98 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

100,314.75 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

11,279.03 Dominican Pesos

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J3dplast, SRL

63,749.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
14,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL EN GEL DE 1000ML (MANITA LIMPIA)

8

UD

1,800

14,400.00

1.2

Articulos de Limpieza 3er trimestre

-

Subtotal
367,432.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO

350

LB

35

12,250.00

2

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO 820 PIES

352

UD

150

52,800.00

3

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA MANOS PRECORTADA 120MT

348

UD

250

87,000.00

4

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL SIZE L

25

UD

90

2,250.00

5

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL SIZE M

25

UD

90

2,250.00

6

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES

50

GAL

220

11,000.00

7

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

450

GAL

100

45,000.00

8

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 55 GLS (MILLAR) CALIBRE 120

12

MIL

4,012

48,144.00

9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 (MILLAR) CALIBRE 90

8

MIL

1,711

13,688.00

10

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS DE RAYA NO.12 CALIBRE 60

5

PAQ

800

4,000.00

11

31191504 - Telas abrasiva(...)

2.3.6.4.06

BRILLOS VERDES GRUESOS

20

UD

20

400.00

12

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA CON BRILLO

50

UD

35

1,750.00

13

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO

8

UD

800

6,400.00

14

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

RASTRILLOS PARA JARDIN 26D VERDE REFORZADO

20

UD

400

8,000.00

15

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

RASTRILLOS CURVO DE HIERRO 16 DIENTES CON PALO

6

UD

400

2,400.00

16

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO CONCENTRADO ESPESO PARA MANOS

50

UD

200

10,000.00

Mis observaciones:OLOR SUAVE Y AGRADABLE

17

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LB

20

GAL

125

2,500.00

18

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES CON AROMA A CANELA Y MANZANA

348

GAL

120

41,760.00

19

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA Y ANCHA

30

UD

100

3,000.00

20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS (DECALIN)

40

UD

150

6,000.00

21

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.6.4.06

BRILLO DE ALAMBRE GRUESO GRANDE

60

UD

40

2,400.00

22

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.6.5.7.01

CEPILLOS DE PARED CON ASA

12

UD

70

840.00

23

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS MICROFIBRAS

24

UD

150

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.133657	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0031 publicada por Parque Zoológico Nacional	05/07/2019 10:49 (UTC -4 hours)	Detail