Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,157.97 Dominican Pesos
Request Reference:	COREPOL-UC-CD-2019-0022
Request Name:	Solicitud Compra de productos de papel y carton
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud Compra de productos de papel y carton
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2019 11:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2019 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

136,157.97 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	51,210.40 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	23,754.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	39,380.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	735.00 DOP	Configurar
2.3.6.2.01	21,078.57 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2019 14:17:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.637048

01/07/2019 16:20

136,044.56 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2019 16:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

P&V Móvil Comercial, SRL

136,044.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

Subtotal
136,157.97

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.3.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

320

2,560.00

44122011 - Folders

2.3.3.2.01

FOLDER 8 1/2 X 13 100/1

CAJ

540

1,080.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL EN FORMA CONTINUA 9 1/2 X 6 1/2 DE 3 PARTES

CAJ

1,300

9,100.00

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.9.01

CUCHARAS PLASTICAS, 40/25

CAJ

1,218

6,090.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 17 X 22 25/1

PAQ

750

22,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 5/1 55 GALONES (FARDO)

PAQ

845

3,380.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE ALUMINIO 12/200

CAJ

910

2,730.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRE BLANCO STANDAR NO. 10

500

1.47

735.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASO PLASTICO NO.10 50/50

CAJ

4,512

13,536.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASO PLASTICO NO.7 50/50

CAJ

2,514.19

7,542.57

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA MEDIANA 28 X 35 10/1 30

PAQ

300

13,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1)

PAQ

840

15,120.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA

33.4

1,269.20

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.9.01

TENEDORES DESCHABLE

CAJ

281

12,364.00

52121602 - Servilletas

2.3.9.9.01

SERVILLETAS DE MESA, FARDO DE 10 500/1

PAQ

1,060

5,300.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3 X 2

DOC

123.12

1,231.20

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3 X 3

DOC

300

3,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1)

PAQ

840

15,120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.637048	Informe final de la selección DO1.AWD.637048	01/07/2019 16:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.132443	La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2019-0022 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	01/07/2019 14:17 (UTC -4 hours)	Detail