Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,910 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-UC-CD-2019-0140   Request Name: Adquisición de materiales para mantenimiento de nuestra institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para mantenimiento de nuestra institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2019 17:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2019 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2019 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2019 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1028   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 15,910.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.03 900.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 3,950.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 7,870.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 660.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,250.00  DOP Configurar 2.3.1.3.03 280.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 12:39:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.637819 02/07/2019 12:48 18,773.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/07/2019 12:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Expimp Enterprise, SRL 18,773.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 TUBERIA COBRE RIGIDA 7/8 X20 3 UD 300 900.00           2 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 VARILLA DE PLATA 25 UD 158 3,950.00           3 40151728 - Kits de repara(...)40151728 - Kits de reparación de bombas 2.3.9.8.01 VASCOSEL 3/4 X3/8 2 UD 110 220.00           4 40161514 - Filtros para t(...)40161514 - Filtros para tuberías de gas 2.3.9.8.01 FILTRO SOLDABLE 3/8 3 UD 650 1,950.00           5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO COBRE 7/8X90 2 UD 100 200.00           6 40142322 - Mordazas para (...)40142322 - Mordazas para reparar tubería 2.3.6.3.04 COUPLING COBRE 7/8 2 UD 80 160.00           7 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.6.3.04 VALVULA DE SERVICIO C/GUSANILLO 5 UD 60 300.00           8 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 REFRIGERANTE R22 1 UD 5,700 5,700.00           9 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.9.9.01 MAPP GAS 3 UD 750 2,250.00           10 50211608 - Encendedores o(...)50211608 - Encendedores o mecha 2.3.1.3.03 CHISPERO SPARK L-METAL 1 UD 280 280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637819 Informe final de la selección DO1.AWD.637819 02/07/2019 12:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.132723 La lista de oferentes del proceso INM-RD-UC-CD-2019-0140 publicada por Instituto Nacional de Migración 02/07/2019 12:39 (UTC -4 hours) Detail