Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,700 Dominican Pesos   Request Reference: CONDEI-UC-CD-2019-0034   Request Name: CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS VARIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA VARIAS IMPRESORAS DEL CONDEI   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: San Martín de Porres No.12B, Naco REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2019 15:32:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1561649144716p2zG6   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 53,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 48,300.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 5,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 16:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2019 17:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2019 17:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 02/07/2019 10:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 02/07/2019 10:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/07/2019 11:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 02/07/2019 11:46:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.637446 02/07/2019 16:41 51,684 Dominican Pesos           Final Report: 02/07/2019 16:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 51,684 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Oficina -         Subtotal 53,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 662 NEGRO ORIGINAL 12 UD 1,620 19,440.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 COLOR ORIGINAL 12 UD 1,080 12,960.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET CE 255A ORIGINAL 1 UD 2,600 2,600.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON GPR-22 1025N ORIGINAL 1 UD 3,600 3,600.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF280A ORIGINAL 1 UD 5,800 5,800.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 05A ORIGINAL 2 UD 750 1,500.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 305A ROJO ORIGINAL 1 UD 1,200 1,200.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 305A AZUL ORIGINAL 1 UD 1,200 1,200.00         9 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ETIQUETAS P/LASER PARA CD J-5931 8.5X11 SOBRE DE 50 UNIDADES 3 PAQ 1,800 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637446 Informe final de la selección DO1.AWD.637446 02/07/2019 16:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.132853 La lista de oferentes del proceso CONDEI-UC-CD-2019-0034 publicada por Consejo Nacional de Estancias Infantiles 02/07/2019 16:10 (UTC -4 hours) Detail