Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,446.56 Dominican Pesos
Request Reference:	COREPOL-UC-CD-2019-0024
Request Name:	SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2019 17:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2019 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

127,446.56 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	127,446.56 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2019 11:18:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
2		Yes	02/07/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	02/07/2019 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.637807

02/07/2019 11:29

127,330.06 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2019 11:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

P&V Móvil Comercial, SRL

102,444.06 Dominican Pesos

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Planeta Azul, SA

24,886 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
127,446.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161512 - Almíbar

2.3.1.1.01

ANI DULCE (38 GRAMOS/ SOBRE)

63.84

829.92

50161512 - Almíbar

2.3.1.1.01

ANI ESTRELLA (12 GRAMOS/ SOBRE)

50.4

655.20

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA (PAQ. 10 LIBRAS)

PAQ

390

1,560.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA (PAQ. 10 LIBRAS)

PAQ

386.4

3,864.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA (CAJA 200/1) SPLENDA.

CAJ

3,207.34

6,414.68

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLA DE AGUA (16 OZ FARDOS 20/1)

150

PAQ

125

18,750.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES)

118

6,136.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CANELA EN POLVO (16 oz)

297.5

1,190.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

198

792.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE EN POLVO (32 OZ)

379.5

3,036.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ DE LIBRA

PAQ

384

23,040.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE DE (SOBRES 50 GRAMOS )

138.1

1,657.20

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 20/1

CAJ

210

1,260.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DULCE 12/1

PAQ

168

1,512.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS SALADAS 12/1

PAQ

756.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA ENERGISANTE 24/1 VARIADOS (16 OZ)

PAQ

1,680

13,440.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

JENGIBRE (SOBRE 42.5 GRAMOS

150.5

1,956.50

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

JUGOS MIXTO 1000 ML 12/1

PAQ

1,210.5

12,105.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

LIMONCILLO (SOBRE 20 GRAMOS 25/1)

PAQ

1,026.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

MALAGUETA (SOBRE 50 GRAMOS 25/1)

PAQ

1,273.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

MANZANILLA (SOBRE 10 GRAMOS 25/1)

PAQ

1,273.00

50161512 - Almíbar

2.3.1.1.01

MENTAS 100/1

PAQ

180

2,700.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO DE DIETA (20 OZ 12/1 FARDO)

PAQ

673.01

2,692.04

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO REGULAR (20 OZ 12/1 FARDO)

PAQ

661

7,932.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE DE TILO (8 GRAMOS 25/1)

PAQ

97.22

2,041.62

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIO (36 OZ)

631

3,786.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

TE VARIADOS 25/1

PAQ

63.8

1,148.40

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA EN POLVO (22 OZ)

264

2,640.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

BARRAS DE TURRON DULCE

PAQ

180

1,980.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.637807	Informe final de la selección DO1.AWD.637807	02/07/2019 11:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.132674	La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2019-0024 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	02/07/2019 11:18 (UTC -4 hours)	Detail