Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 134,970 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0407   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES, S/R 019-4563 Y 4350   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES, S/R 019-4563 Y 4350.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2019 12:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 134,970.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 67,050.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 50,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 5,200.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 6,720.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 6,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 12:56:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLI..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.637322 03/07/2019 09:14 136,904.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2019 09:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 136,904.07 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 134,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA COLONIAL NO. 66 2 UD 2,600 5,200.00         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER DE 4-8 2 UD 3,800 7,600.00           3 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 16 UD 420 6,720.00         4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40W 7 UD 800 5,600.00         5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W 7 UD 750 5,250.00           6 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 POWER PACK GRANDE 5 UD 1,800 9,000.00           7 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR COMBINADO DE 60+5 3 UD 800 2,400.00           8 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE POLOS DE 40 AMP/ 24V 5 UD 800 4,000.00         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE NEGRO 2 UD 500 1,000.00         10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP/ 6 UD 1,000 6,000.00         11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 06 COLOR NEGRO 200 FT 75 15,000.00         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 08 COLOR NEGRO 200 FT 80 16,000.00         13 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINALES HEMBRAS 20 UD 60 1,200.00         14 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 LÁMPARAS DE 2X4 DE PLAFOND 10 UD 5,000 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637322 Informe final de la selección DO1.AWD.637322 03/07/2019 09:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.132734 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0407 publicada por Procuraduría General de la República 02/07/2019 12:56 (UTC -4 hours) Detail