Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,000 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CM-2019-0014   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE PLAYA JULIO-SEPTIEMBRE 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE PLAYA JULIO-SEPTIEMBRE 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2019 11:33:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/07/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1561644524086Js5G1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Presupuestaria H.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 228,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.04 95,500.00  DOP Configurar 2.6.4.6.01 120,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 12,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2019 15:54:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2019 11:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Presupuestaria H.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas H.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.646913 19/07/2019 11:42 91,007.5 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 23:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AVG Comercial, SRL 91,007.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 228,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes Afilados 50 UD 250 12,500.00           2 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos metal con mango de madera incluido 100 UD 350 35,000.00           3 27112008 - Azadas 2.3.6.3.04 Azadas afiladas con mango de madera incluido 50 UD 500 25,000.00           4 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Escobilla plástica con mango de madera incluido 22 dientes plásticos 100 UD 230 23,000.00           5 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 Carretillas de Plastico con mango de madera 30 UD 4,000 120,000.00           6 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de goma 25 UD 500 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.646913 Informe final de la selección DO1.AWD.646913 19/07/2019 18:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.134909 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2019-0014 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 10/07/2019 15:54 (UTC -4 hours) Detail