Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
257,875 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGESETT-DAF-CM-2019-0031
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2019 16:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2019 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2019 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2019 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2019 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
231101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
DISPONIBILIDAD DEL AGUA 001.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
257,875.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
257,875.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2019 16:45:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2019 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/07/2019 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra botellones y botellitas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS botellones y botellitas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.639404
05/07/2019 08:55
260,575 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 07:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
260,575 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
257,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
1,025
UD
50
51,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES (VACIOS)
25
UD
265
6,625.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 16 ONZ 20/1
2,000
UD
100
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.133211
La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2019-0031 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
03/07/2019 16:45
(UTC -4 hours)
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