Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	85,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-UC-CD-2019-0172
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2019 14:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2019 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2019 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1561727946678TBQRg

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION 1.5193.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

85,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.3.02	31,360.94 DOP	Configurar
	2.3.1.1.01	53,639.06 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2019 08:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION 1.5193.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.636503

01/07/2019 08:41

84,440.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2019 08:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

84,440.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
85,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

FRASCO DE NUECES MIXTAS

1,601.34

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

FRASCO NUECES DE CAJUIL

1,528.1

12,224.80

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

FRASCO NUECES DE PECANS

1,024.72

8,197.76

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

PAQ. NUECES DE ALMENDRAS

1,528.1

12,224.80

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

PAQ. NUECES DE PISTACHO

885

5,310.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE MENTAS VARIADAS

265.5

1,593.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE CHOCOLATES TIPO BESITOS

1,162.3

11,623.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ

365.8

7,316.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

FRASCO DE TE FRIÓ DE LIMÓN

365.8

7,316.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

FARDOS REFRESCOS DE SODA LIGHT

542.8

2,714.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

FARDOS REFRESCOS DE SODA

542.8

2,714.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE FRUTAS

259.6

519.20

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE MANZANILLA

259.6

1,817.20

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE JENGIBRE

247.8

495.60

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE VERDE

230.1

230.10

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE HIERBA BUENA Y LIMON

247.8

247.80

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE CANELA

230.1

1,380.60

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE MENTA

224.2

1,345.20

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA TE DE FLOR DE TILO

247.8

1,486.80

50192302 - Complementos d(...)

2.3.1.1.01

GALONES DE VAINILLA BLANCA

306.8

613.60

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE AZUCAR DE DIETA EN SOBRES 100/1

365.8

3,658.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQ. AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS

185.6

371.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.636503	Informe final de la selección DO1.AWD.636503	01/07/2019 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.132189	La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0172 publicada por Ministerio de Turismo	01/07/2019 08:37 (UTC -4 hours)	Detail