Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
136,375.42 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-UC-CD-2019-0020
Request Name:
SOLIITUD COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA, P.N.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2019 11:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2019 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2019 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2019 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2019 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/06/2019 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2019 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
136,375.42
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
108,964.06
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
18,639.36
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
8,772.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2019 12:16:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUT. DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOL. DE COMPRAS Y COMTRAT.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOL. BASE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.636547
01/07/2019 12:29
136,113.32 Dominican Pesos
Final Report:
01/07/2019 12:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
P&V Móvil Comercial, SRL
136,113.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA.
-
Subtotal
136,375.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 122 NEGRO
6
UD
1,031
6,186.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 122 COLOR
6
UD
1,031
6,186.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
BOLIGRAFOS
96
UD
8.28
794.88
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.6.1.1.01
LAPICES DE CARBÓN
96
UD
5.88
564.48
5
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01
MARCADORES PUNTA PLANA
12
DOC
780
9,360.00
6
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01
RESALTADORES
12
DOC
432
5,184.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CB285A-85A
2
UD
3,774.53
7,549.06
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CB283A-83A
2
UD
4,620
9,240.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CB435A-35A
3
UD
6,900
20,700.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER Q2612A-12A
6
UD
4,950
29,700.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF217A
3
UD
3,921
11,763.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER STUDIO E 3508A
3
UD
5,880
17,640.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA T-6641 BLACK
12
UD
731
8,772.00
14
44121703 - Estilógrafos
2.6.1.1.01
FELPA
20
UD
136.8
2,736.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.636547
Informe final de la selección DO1.AWD.636547
01/07/2019 12:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.132390
La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2019-0020 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
01/07/2019 12:16
(UTC -4 hours)
Detail