Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,790 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0072
Request Name:	Compra de materiales de oficina para uso en la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de oficina para uso en la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2019 08:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0072

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

31,790.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.1.1.01	960.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	19,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.5.01	250.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	10,380.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	1,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2019 13:44:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/06/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/06/2019 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/06/2019 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas del Papel 8.50 x 11.txt	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio Suministro de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio Resma de papel.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Solicitud portal Compra de materiales de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.637531

04/07/2019 11:52

32,473.78 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/07/2019 11:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli Store 1968, SRL

18,762 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

13,711.78 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122119 - Sujetadores au(...)

2.6.1.1.01

Post it tamaño 3 x 3 mediano

528.00

44122119 - Sujetadores au(...)

2.6.1.1.01

Post it tamaño 2 x 3 mediano

432.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 8 1/2 x 11 Blanco

100

RESMA

190

19,000.00

55121503 - Etiquetas de i(...)

2.3.9.9.01

Label para CD de 40/1

PAQ

200

1,200.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD RW de 100/1

CAJ

1,200

3,600.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD DVD

500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre para CD Blanco

300

1,500.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandeja ahumada de escritorio

570.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

Pendaflex 8 1/2 x 11 de 25/1

CAJ

325

3,250.00

1.2

Suministros de Oficina

Subtotal
1,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60101903 - Cintas adhesiv(...)

2.3.3.5.01

Cintas adhesivas transparente de 2 pulgadas

250.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas amarillas rayadas 7" x 5"

960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.637531	Informe final de la selección DO1.AWD.637531	04/07/2019 11:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.132758	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0072 publicada por Defensor del Pueblo	02/07/2019 13:44 (UTC -4 hours)	Detail