Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,955 Dominican Pesos   Request Reference: MIP-UC-CD-2019-0063   Request Name: Adquisicion de utensilio de Cocina para ser utilizados en las Diferentes Cocinas de este Ministerio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 01/07/2019 15:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisicion de utensilio de Cocina para ser utilizados en las Diferentes Cocinas de este Ministerio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2019 16:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/06/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2019 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0571.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 45,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.2.01 15,120.00  DOP Configurar 2.6.9.6.01 14,365.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 4,300.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 10,520.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 1,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2019 09:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0572.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0573.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.635305 28/06/2019 09:33 54,226.9 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 28/06/2019 09:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mofibel, SRL 54,226.9 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de cocina de algodon absorbente atco 112 UD 135 15,120.00           2 52131701 - Cenefas 2.6.9.6.01 Greca de 12 taza con mango resistente al fuego 17 UD 845 14,365.00           3 48101910 - Vasijas de bar(...)48101910 - Vasijas de barro para servicio de comidas 2.3.9.9.01 termo para Cafe mega 1.8 litro 2 UD 1,100 2,200.00           4 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Banadejas Restangulares de acero inoxidable 45x29 2 UD 400 800.00           5 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Banadejas Restangulares de acero inoxidable de 36x24 2 UD 440 880.00           6 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Banadejas Restangulares de acero inoxidable de 30x19 2 UD 210 420.00           7 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.6.1.1.01 Tazas para Cafe color blanco (juegos) 9 UD 1,080 9,720.00           8 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.6.1.1.01 Azucarera de cristal blanca 5 UD 160 800.00           9 52151617 - Cucharas de ma(...)52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico 2.3.9.5.01 cuchara de metal para cafe 30 UD 55 1,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.666204 Declaración de Proceso Desierto: MIP-UC-CD-2019-0063 01/07/2019 15:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.635305 Informe final de la selección DO1.AWD.635305 28/06/2019 09:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.132002 La lista de oferentes del proceso MIP-UC-CD-2019-0063 publicada por Ministerio de Interior y Policía 28/06/2019 09:06 (UTC -4 hours) Detail