Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,890 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2019-0182   Request Name: ADQUISICIÓN DE 350 BULTOS PROMOCIONALES, 300 GAFETES Y 300 PROGRAMAS PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRÁN AL EVENTO WORKSHOP INAPA 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE 350 BULTOS PROMOCIONALES, 300 GAFETES Y 300 PROGRAMAS PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRÁN AL EVENTO WORKSHOP INAPA 2019.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2019 16:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 419   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO 419.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 159,890.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 103,250.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 56,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2019 16:33:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 28/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/07/2019 17:43:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/07/2019 19:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOC2019-000842.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_014.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.645514 17/07/2019 11:20 159,890 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gráfica Willian, SRL 159,890 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 159,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.9.01 GAFETES PERSONALIZADOS CON LOGO DE INAPA 300 UD 123.9 37,170.00         2 55121501 - Etiquetas para(...)55121501 - Etiquetas para el equipaje 2.3.9.9.01 BULTOS PROMOCIONALES GRABADOS CON LOGO DE INAPA, AZUL ROYAL 350 UD 188.8 66,080.00         3 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 IMPRESIÓN PROGRAMAS IMPRESOS FULL COLOR 300 UD 188.8 56,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.135576 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0182 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 12/07/2019 16:33 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.132165 INFORMACION ADICIONAL 30/06/2019 18:22 (UTC -4 hours) Detail