Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,300 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2019-0091   Request Name: COMPRA DE IMPRESORAS Y DISCO DURO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE IMPRESORAS Y DISCO DURO INVI-UC-CD-2019-0091   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2019 10:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2019 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2019 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración certificacion de fondos   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-127-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 128.300,00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 63.800,00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 55.000,00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9.500,00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2019 14:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2019 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0091.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0091.pdf Solicitud Compra o Contratación Download INVI-UC-CD-2019-0091.pdf Informe pericial de evaluación de las ofertas Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.640735 11/07/2019 11:26 125,558.79 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 02:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 125,558.79 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128.300,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212107 - Impresoras de (...)43212107 - Impresoras de plotter 2.6.1.3.01 IMPRESORA T120 24" 1 UN 55.000 55.000,00           2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 TARJETA DE VIDEO 4GB 2 UN 15.500 31.000,00           3 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 UPS 800VA 1 UN 6.500 6.500,00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 1TB INTERNO 2 UN 4.500 9.000,00         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 6TB EXTERNO 1 UN 12.500 12.500,00         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 256 GB 1 UN 4.800 4.800,00         7 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.01 CINTA 10 UN 950 9.500,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.134492 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0091 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 09/07/2019 14:52 (UTC -4 hours) Detail