Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	5,100 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0134
Request Name:	Compra de 3 thermos de café para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de 3 thermos de café para uso institucional
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2019 10:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15615732808791K4wP

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

aprop termos.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

5,100.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	5,100.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2019 17:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/06/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
aprop termos.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solic. termo.PDF	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
solic. termo.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
solic. termo.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.634445

27/06/2019 17:43

6,018 Dominican Pesos

Final Report:

27/06/2019 17:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

6,018 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra materiales y utiles de oficina

Subtotal
5,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Termo de café y te de 2 litros con bomba

1,700

5,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.634445	Informe final de la selección DO1.AWD.634445	27/06/2019 17:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.131956	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0134 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	27/06/2019 17:25 (UTC -4 hours)	Detail