Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,045 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0117   Request Name: Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2019 14:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2019 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2019 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2019 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2019 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1561558098354Q1xKr   Certificado de Apropiación Presupuestaria: wwweds.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 110,045.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 63,645.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 46,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2019 14:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type frdfdfdf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download frdfdfdf - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.634144 26/06/2019 14:32 129,853.1 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2019 14:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial BDA, EIRL 129,853.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,045.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 85A 19 UD 2,500 47,500.00         2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de papel 9 ½ x 5 ½ 3p 16 CAJ 2,900 46,400.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cajas de folders manila 8 ½ x 11 9 CAJ 475 4,275.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Grapadoras 444 negra 4 UD 750 3,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Paquete sobre manila 12x15 1 UD 950 950.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Caja de grapa estándar 50 CAJ 90 4,500.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Paquete de sobre manila 9x12 100/1 1 UD 550 550.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cajas de crayones permanentes 12/1 azul 2 CAJ 195 390.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cajas de crayones permanentes 12/1 negro 2 CAJ 195 390.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cajas de crayones permanentes 12/1 Rojo 2 CAJ 195 390.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cajas de resaltadores varios colores 12/1 2 CAJ 210 420.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Docenas de libretas rayada grande 2 UD 390 780.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Docenas de libretas rayada pequeña 2 UD 250 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.634144 Informe final de la selección DO1.AWD.634144 26/06/2019 14:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.131510 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0117 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 26/06/2019 14:21 (UTC -4 hours) Detail