Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 450,000.25 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2019-0045   Request Name: Adquisición de útiles escolares   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de útiles escolares   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2019 12:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion utiles escolares.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 450,000.25 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 241,014.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 33,486.25  DOP Configurar 2.3.6.3.04 10,000.00  DOP Configurar 2.3.9.4.01 21,500.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 144,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 09:39:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/06/2019 01:40:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/06/2019 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 28/06/2019 10:14:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/06/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/06/2019 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/06/2019 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud utiles escolares.pdf Download detalle del pedido utiles escolares.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.637609 02/07/2019 10:32 326,851.47 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/07/2019 10:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL 326,851.47 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 450,000.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.01 Mochila de media lona (según ficha técnica anexa) 500 UD 460 230,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de bolígrafos azules 12/1 (según ficha técnica anexa) 84 CAJ 83.5 7,014.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Caja de lápices de carbón 12/1 (según ficha técnica anexa) 125 CAJ 107.89 13,486.25         4 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera escolar (según ficha técnica anexa) 500 UD 20 10,000.00         5 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal pequeño (según ficha técnica anexa) 500 UD 8 4,000.00           6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borra de leche (según ficha técnica anexa) 500 UD 8 4,000.00           7 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 Caja de crayones de cera 12/1 (según ficha técnica anexa) 500 CAJ 32 16,000.00           8 60141101 - Juegos educati(...)60141101 - Juegos educativos 2.3.9.4.01 Juegos geométricos de 4 piezas (según ficha técnica anexa) 500 UD 43 21,500.00         9 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuaderno cosido de 200 páginas (según ficha técnica anexa) 3,000 UD 48 144,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637609 Informe final de la selección DO1.AWD.637609 02/07/2019 10:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.132618 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0045 publicada por Superintendencia de Electricidad 02/07/2019 09:39 (UTC -4 hours) Detail