Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 435,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2019-0086   Request Name: Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2019 12:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 435,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 423,000.00  DOP Configurar 2.3.1.3.02 12,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2019 15:58:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/06/2019 10:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/06/2019 11:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/06/2019 09:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud_de_compra_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.640654 09/07/2019 16:14 412,050.4 Dominican Pesos           Final Report: 09/07/2019 16:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Progastable, SRL 412,050.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 435,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café molido de 1lb. (20/1). 50 PAQ 4,500 225,000.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Cajas de azúcar de dieta (100/1). 40 PAQ 300 12,000.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar blanca (5lb/1). 150 UD 200 30,000.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema (5lb/1). 150 UD 150 22,500.00         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de cremora para café 23oz/650g. 180 UD 350 63,000.00           6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.3.02 Potes de canela entera (100g/1). 20 UD 300 6,000.00           7 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.3.02 Potes de canela en polvo (200g/1). 20 UD 300 6,000.00         8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua no carbonatada de 20oz. (12/1) 150 PAQ 270 40,500.00         9 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de té frio en polvo. 20 UD 450 9,000.00         10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de té caliente. 150 CAJ 140 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.640654 Informe final de la selección DO1.AWD.640654 09/07/2019 16:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.134549 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0086 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 09/07/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail