Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,725 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2019-0045   Request Name: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA MAQUINA DE CAFÉ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA MAQUINA DE CAFÉ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2019 13:05:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 047/2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,725.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 71,850.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 4,875.00  DOP Configurar 2.6.9.2.01 50,400.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 6,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 3,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2019 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Formulario de solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.633938 26/06/2019 15:14 135,665.63 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2019 15:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 135,665.63 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 136,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en grano de 1 libra 100 PAQ 225 22,500.00         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar blanca en sobre 5 PAQ 710 3,550.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema en sobre 5 PAQ 710 3,550.00         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Topping para chocolate 50 UD 845 42,250.00         5 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.6.5.7.01 Removedores 100 unidades 75 UD 65 4,875.00           6 30222113 - Crematorio 2.6.9.2.01 Caramel Capuccino 60 PAQ 840 50,400.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos 6 Oz 40 PAQ 150 6,000.00           8 23151802 - Colocadores de(...)23151802 - Colocadores de tapas, insertadores de algodón o aplicadores de sellos de seguridad 2.6.5.2.01 Tapas plásticas para vasos de 6 Oz 20 PAQ 180 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.633938 Informe final de la selección DO1.AWD.633938 26/06/2019 15:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.131531 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2019-0045 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 26/06/2019 15:01 (UTC -4 hours) Detail