Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	479,745 Dominican Pesos
Request Reference:	POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0018
Request Name:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE PINTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE PINTURA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2019 08:06:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1561211210835SbNJw

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

479,745.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.9.5.02	479,745.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2019 11:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

26/06/2019 09:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/06/2019 09:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/06/2019 09:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/06/2019 15:37:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/06/2019 16:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/06/2019 07:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOCITUD DE COMPRA O CONTRATAION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.638921

04/07/2019 11:42

732,725.92 Dominican Pesos

Final Report:

04/07/2019 11:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ami & Asociados, SRL

732,725.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
479,745.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS SAHARA 89 SEMI GLOSS

6,000

60,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 26

4,000

60,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PORTA ROLOS

150

1,050.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

MOTAS ANTI GOTAS

150

1,050.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

MOTAS SENSILLAS

450.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

BROCHAS DE PELO GRIS No.3

450.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

ROLLOS DE MASKING TAPE, 3M

190

2,850.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

ESPATULAS METALICAS GRANDES

190

570.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE MASILLAS TAPA NEGRA

1,400

4,200.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURA PORCELANA 90 SEMI GLOSS

6,400

38,400.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE GRIS OSCURO 78 B-3D SEMI GLOSS

8,000

80,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

VARAS DE EXTENSION (SUPER EXTENSIVA) TRUPER

600

1,200.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 926 SEMI GLOSS

6,000

60,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS AZUL POSITIVO (EXISTENCIAS EN GALON

4,000

40,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

ESPATULAS PLASTICAS GRANDES

125.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS LLAMA 88 SEMI GLOSS

600

3,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE GRIS CLARO 78B-3D ACRILICA

8,000

80,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PLIEOS DE LIJAS DE TELA No.80

500.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 ACRILICA

4,400

17,600.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

BROCHA No.5 TRUPER

150

300.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETAS DE PINTURAS COLOR LIMONCILLO 20 SEMI GLOSS

6,000

18,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SATINADO

5,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.638921	Informe final de la selección DO1.AWD.638921	04/07/2019 11:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.133357	La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0018 publicada por POLICIA NACIONAL	04/07/2019 11:21 (UTC -4 hours)	Detail