Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,065 Dominican Pesos
Request Reference:
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0479
Request Name:
REQ-8444 SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA PARA RESIDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REQ-8444 SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA PARA RESIDE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2019 14:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2019 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2019 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2019 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2019 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/06/2019 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2019 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0479
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
111,065.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
111,065.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2019 09:55:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISCION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.634318
27/06/2019 15:32
111,427.02 Dominican Pesos
Final Report:
27/06/2019 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supligensa, SRL
111,427.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
-
Subtotal
111,065.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
20
UD
20
400.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS APROX 30CM
7
UD
150
1,050.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON DE INODORO CON SU BASE
8
UD
75
600.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESPOJA DE FREGAR
20
UD
20
400.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
6
UD
75
450.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA E INODORO
4
UD
400
1,600.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTAL
8
UD
200
1,600.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETES DE DETERGENTE EN POLVO 7.93LB
6
UD
350
2,100.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES DE HULE NEGROS RESISTENTES
7
UD
100
700.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON NO. 32
3
UD
175
525.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON NO. 36
3
UD
220
660.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8OZ EN VARIOS AROMAS
25
UD
120
3,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ANTIPLAGAS EN SPRAY DE 400ML
32
UD
250
8,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS DE 3.4OZ DE VARIOS AROMAS
20
UD
220
4,400.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL CUADRADO DE 8LT COLOR CREMA 22.5X23.8X31CM
7
UD
920
6,440.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL CUADRADO DE 15LT COLOR CREMA 35.5X31.5X405CM
8
UD
1,000
8,000.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL CUADRADO DE 30LT COLOR CREMA 35X40.4X48.5CM
4
UD
2,000
8,000.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO
4
UD
110
440.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 200PIES
98
UD
600
58,800.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CUBOS PLASTICOS RESISTENTES DE 15LT CON AGARRADERA DE METAL
6
UD
650
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.634318
Informe final de la selección DO1.AWD.634318
27/06/2019 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.131671
La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2019-0479 publicada por Despacho de la Primera Dama
27/06/2019 09:55
(UTC -4 hours)
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