Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
369,992 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2019-0190
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SEGÚN COMUNICACIÓN DGEM-673-2019, SUSCRITA POR EL LIC. MAYOBANEX MONTERO, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle 28 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2019 17:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2019 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/07/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
FONDOS 0190.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
369,992.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.9.2.01
369,992.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2019 10:22:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2019 12:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/06/2019 15:14:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/06/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/06/2019 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
28/06/2019 08:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/06/2019 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/06/2019 09:40:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INICIO 0190.pdf
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FONDOS 0190.pdf
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FICHA TECNICA 0190.pdf
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SOLICITUD 0190.pdf
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TERMINOS DE REFERENCIA 0190.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.637054
02/07/2019 11:26
367,640 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/07/2019 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Martínez Torres Traveling, SRL
367,640 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
lLISTA DE ARTICULOS
-
Subtotal
369,992.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADOS
420
UD
380
159,600.00
Mis observaciones:
LAS ESPECIFICACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN ANEXAS.
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS
420
UD
428
179,760.00
Mis observaciones:
LAS ESPECIFICACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN ANEXAS.
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
BOTELLAS DE AGUA
840
UD
19.8
16,632.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
TRANSPORTE
14
UD
1,000
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.637054
Informe final de la selección DO1.AWD.637054
02/07/2019 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.132298
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2019-0190 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
01/07/2019 10:22
(UTC -4 hours)
Detail