Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,075 Dominican Pesos
Request Reference:	Ayto. Verón-UC-CD-2019-0031
Request Name:	“Adquisición de materiales de oficina para distintos departamentos de esta Oficina”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de materiales de oficina para distintos departamentos de esta Oficina”
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2019 14:08:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

S-047-19

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Presupuesto S-047-19.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

55,075.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.2.01	49,175.00 DOP	Configurar
2.3.3.1.01	3,400.00 DOP	Configurar
2.6.3.2.01	2,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2019 09:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2019 15:43:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Autorización.jpeg	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Presupuesto S-047-19.docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requerimiento..docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.634706

27/06/2019 10:01

64,000.02 Dominican Pesos

Final Report:

27/06/2019 10:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lotus Papelería Stationary, SRL

64,000.02 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
55,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF-283A

1,020

1,020.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO T/CARTA #10

500

1,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO HILO 5 X 6

500

1,500.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 16GB 2.0

555

1,665.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64GB

810

810.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA MICRO SD 16GB

555

1,110.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 410

3,525

7,050.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL 8.5X1

215

1,075.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF-410A ORIGINAL NEGRO

6,720

6,720.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 664 NEGRO

610

610.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 410

2,970

5,940.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 NEGRA

655

2,620.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 NEGRA

655

5,240.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 TRICOLOR

740

5,920.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL 8.5X11

210

2,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 210A

1,615

1,615.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

OPALINA BLANCA 8.5X11 100/1

225

225.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8.5X11

100

500.00

42295010 - Impresoras o a(...)

2.6.3.2.01

IMPRESORA HP 2675

2,500

2,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664XL COLOR

1,715

3,430.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664XL NEGRO

1,710

1,710.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 NEGRA

715

715.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.634706	Informe final de la selección DO1.AWD.634706	27/06/2019 10:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.131659	La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2019-0031 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana	27/06/2019 09:37 (UTC -4 hours)	Detail