Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	98,341.2 Dominican Pesos
Request Reference:	IAD-UC-CD-2019-0139
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION,PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL DESPACHO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DIVISION DE CALCULOS Y DIBUJO DEL DEPTO. DE CAPTACION DE TIERRAS Y EN LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO. INGENIERIA DE ESTA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2019 10:08:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/06/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/06/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/06/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2019 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2019 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15584618342601BJWA

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

20190625094913968.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

98,341.20 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.4.01	98,341.20 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2019 10:32:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
20190625094530993.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
20190625094913968.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
20190625094530993.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.633411

25/06/2019 10:51

97,609.6 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2019 10:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

97,609.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
98,341.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado