Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,250 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2019-0606   Request Name: SERVICIO DE ALQUILERS DE MATERIALES, VASOS, CAMAREROS, ENTRE OTRAS. PARA SER UTILIZADOS EN EL STAN DE LA FERIA DEL LLIBRO 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE ALQUILERS DE MATERIALES, VASOS, CAMAREROS, ENTRE OTRAS. PARA SER UTILIZADOS EN EL STAN DE LA FERIA DEL LLIBRO 2019   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2019 14:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/06/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/06/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15584678123047YV2o   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 5,600.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 1,000.00  DOP Configurar 2.2.8.6.01 18,300.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 350.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.632745 24/06/2019 16:12 29,795 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/06/2019 16:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Varga' S Servicios de Catering, SRL 29,795 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES CLEAR HB 350 UD 10 3,500.00         2 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 10 UD 100 1,000.00         3 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 NEVERAS DE HIELO 2 UD 1,000 2,000.00         4 52151701 - Utensilios par(...)52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico 2.3.9.5.01 PALITA PARA SERVIR HIELO 2 UD 50 100.00         5 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 CAMAREROS 3 UD 3,500 10,500.00         6 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1 1 PAQ 350 350.00         7 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 BANDEJAS PARA CAMAREROS AIN 3 UD 100 300.00         8 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SERVICIO DE ENTREGA 1 DÍA 7,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632745 Informe final de la selección DO1.AWD.632745 24/06/2019 16:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.130827 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0606 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 24/06/2019 14:42 (UTC -4 hours) Detail