Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,350 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0396   Request Name: ADQ. DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R 019-4494   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R 019-4494   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2019 12:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/06/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 91,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 22,400.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 7,000.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 7,000.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 4,210.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 900.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 49,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 140.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2019 16:18:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.632453 25/06/2019 10:41 134,921.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/06/2019 10:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Frio, SRL 134,921.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 91,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.5.4.01 PIE DE MANGUERA DE 3/8 200 UD 35 7,000.00           2 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 BANDEJA DE 26X60X1 DE TOLA NO. 16 7 UD 7,000 49,000.00         3 40151501 - Bombas de aire 2.6.5.2.01 BOMBA DE DRENAJE A 220 VOLTIOS 7 UD 3,200 22,400.00         4 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2 200 FT 35 7,000.00         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS DE 3/4 DE PVC DE PRESION 10 UD 400 4,000.00         6 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.07 ROLLO DE ALAMBRE DULCE DE (ROLLO DE 100 PIES) 2 UD 450 900.00           7 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPON DE 3/4 DE PVC 7 UD 20 140.00         8 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEE DE 3/4 DE PVC 7 UD 30 210.00         9 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 GALÓN DE CEMENTO PVC 1 UD 500 500.00         10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO DE PVC DE 3/4 10 UD 20 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632453 Informe final de la selección DO1.AWD.632453 25/06/2019 10:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.130913 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0396 publicada por Procuraduría General de la República 24/06/2019 16:18 (UTC -4 hours) Detail