Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,360 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2019-0005
Request Name:	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/06/2019 10:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/06/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

AP A.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

69,360.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	69,360.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2019 10:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	25/06/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/06/2019 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
X.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL A.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.634404

27/06/2019 10:35

69,360 Dominican Pesos

Final Report:

27/06/2019 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agua Crystal, SA

69,360 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
69,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

720

41,040.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDO DE AGUA 20/0.5

240

PAQ

118

28,320.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.634404	Informe final de la selección DO1.AWD.634404	27/06/2019 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.131690	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0005 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	27/06/2019 10:27 (UTC -4 hours)	Detail