Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	133,520 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBOG-UC-CD-2019-0031
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA "PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO"
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/06/2019 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/06/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2019 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/06/2019 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/06/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2019 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

0031

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

133,520.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	46,200.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	85,520.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	1,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2019 17:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.632257

24/06/2019 18:05

136,339.15 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2019 18:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aromas JT, EIRL

136,339.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
133,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

700

39,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/1

700

7,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE DETERGENTE 400GM 3

800

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

200

8,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA PLATOS

GAL

250

5,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

150

6,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESCURTIDOR DE PISOS

GAL

170

2,550.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS

GAL

215

8,600.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES FUERTES

100

6,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

120

3,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

DOCENA DE SUAPER No. 38

150

1,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE 30 LIBRAS

500

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS NEGRA 55 GALONES

450

9,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS NEGRA 30 GALONES

270

2,700.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

110

1,320.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE GOMAS (SACA AGUA)

250

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON BOLA AZUL 5/1

CAJ

150

1,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDE C/PALO

CAJ

200

2,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

120

1,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE RESISTENTE

120

7,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MANITO LIMPIAS

GAL

450

4,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

ACIDO MURIATICO

GAL

200

2,000.00

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

MASCARILLAS DESECHABLES

CAJ

200

2,000.00

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

YARDAS DE LANILLAS

110

1,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.632257	Informe final de la selección DO1.AWD.632257	24/06/2019 18:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.130950	La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2019-0031 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL	24/06/2019 17:56 (UTC -4 hours)	Detail