Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 360,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0172   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2019 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 360,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 124,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 47,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 169,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 19,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 15:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2019 17:33:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/06/2019 09:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/06/2019 12:35:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/06/2019 16:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/06/2019 09:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/06/2019 11:13:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 26/06/2019 12:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 26/06/2019 15:13:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.639534 05/07/2019 15:31 333,569.48 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 23:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Jarabacoa, SRL 185,774.48 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 147,795 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 360,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE NAYLON 150 UD 225 33,750.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE GRANDE #28 150 UD 275 41,250.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE 150 GAL 200 30,000.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TORK 150 UD 1,000 150,000.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 100 GAL 195 19,500.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 LANILLA 200 YD 95 19,000.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 MANITA LIMPIA 70 GAL 250 17,500.00         8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR MANITAS LIMPIAS 70 UD 350 24,500.00         9 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE BAÑO PAPEL HIGIÉNICOS TOLK 70 UD 350 24,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.133818 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0172 publicada por Procuraduría General de la República 05/07/2019 15:07 (UTC -4 hours) Detail