Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,815 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0128   Request Name: Suministro de limpieza para uso Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de limpieza para uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/06/2019 13:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2019 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2019 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2019 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1 56088445651 SPpGSo   Certificado de Apropiación Presupuestaria: aprop. suministr l..PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 75,815.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 74,815.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 1,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2019 09:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprop. suministr l..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sol. lim..PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download sol. lim..PDF Solicitud Compra o Contratación Download sol. lim..PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.632310 24/06/2019 09:52 89,461.7 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2019 09:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 89,461.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales de limpieza y químicos -         Subtotal 75,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Toallas (microfibras) 100 UD 40 4,000.00         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Ambientador glade en Spray 36 UD 80 2,880.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 zafacón para baño y oficina sin tapas 15 pulg. 12 UD 290 3,480.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 cubeta para limpieza con asa 10 UD 125 1,250.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Suape con palo #32 15 UD 165 2,475.00           6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 cepillo de inodora con base 6 UD 115 690.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rollos papel higienico jumbo 1,000 UD 59 59,000.00           8 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 fundas con cierre para congelar zip 27 cm x 28 .5 cm 4x50 bolsa 200/1 200 UD 5 1,000.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Bolsa con cierre para congelar zip 17.5cm x1 6.5cm 4x130 cm 520 UD 2 1,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632310 Informe final de la selección DO1.AWD.632310 24/06/2019 09:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.130642 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0128 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 24/06/2019 09:35 (UTC -4 hours) Detail