Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,072 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-UC-CD-2019-0157
Request Name:
Compra de gomas para vehículo asignado a la Línea de Emergencia de la OPM Provincia Santo Domingo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de gomas para vehículo asignado a la Línea de Emergencia de la OPM Provincia Santo Domingo
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2019 16:26:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2019 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2019 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2019 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2019 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2019 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2019 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2019 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG15611316885209dIge
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
24,072.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.3.01
24,072.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2019 16:36:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2019 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 50042.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones o Ficha tecnica.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.631042
21/06/2019 16:39
24,072 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/06/2019 16:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daf Trading, SRL
24,072 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,072.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Gomas 235/75 R 15 para vehículo Ford Ranger, año 2011
4
UD
6,018
24,072.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.631042
Informe final de la selección DO1.AWD.631042
21/06/2019 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.130560
La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2019-0157 publicada por Ministerio de la Mujer
21/06/2019 16:36
(UTC -4 hours)
Detail