Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2019-0144   Request Name: Mantenimiento y Reparación Impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento y Reparación Impresoras   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/06/2019 15:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2019 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/06/2019 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 295   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 259.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 52,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.02 52,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2019 14:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 180-2019 Solicitud de mantenimiento.docx Solicitud Compra o Contratación Download 180-2019 Solicitud de mantenimiento.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.633319 25/06/2019 14:20 48,970 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/06/2019 14:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allman Leverantor Dominicana, SRL 48,970 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Direccion General, Cod. BN 648918 1 UD 3,500 3,500.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Direccion Ejecutiva, Cod. BN 285407 1 UD 3,500 3,500.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Trasparencia, Cod. BN 285405 1 UD 3,500 3,500.00           4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Etica e Integridad, Cod. BN 285406 1 UD 3,500 3,500.00           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Enc. Depto. Adm. Financiero, Cod. BN 285542 1 UD 3,500 3,500.00           6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Recursos Humanos, Cod. BN 579536 1 UD 3,500 3,500.00           7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Comunicaciones, Cod. BN 648916 1 UD 3,500 3,500.00           8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Div. Juridica, Cod. BN 712955 1 UD 3,500 3,500.00           9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Investigacion y Seguimiento, Cod. BN 712948 1 UD 3,500 3,500.00           10 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Div. TIC, Cod. BN 579535 1 UD 3,500 3,500.00           11 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Unidad de Auditoria Interna, Cod. BN 648917 1 UD 3,500 3,500.00           12 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Servicios Generales, Cod. BN 386365 1 UD 3,500 3,500.00           13 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Area de Seguridad, Cod. BN 190205 1 UD 3,500 3,500.00           14 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Tecnicos Depto. Adm. Financiero, Cod. BN 712949 1 UD 3,500 3,500.00           15 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Pro-Jet, Depto. Planificacion y Desarrollo, Cod. BN 579537 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.633319 Informe final de la selección DO1.AWD.633319 25/06/2019 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.131168 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0144 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 25/06/2019 14:10 (UTC -4 hours) Detail