Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	46,481.98 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2019-0260
Request Name:	Adquisición de Materiales de Redes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Redes
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2019 10:39:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/06/2019 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/06/2019 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/06/2019 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2019 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2019 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. de Existencia para compra de Materiales de Redes.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

46,481.98 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	46,481.98 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/06/2019 12:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio Solicitud de Materiales de Redes.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio Solicitud de Materiales de Redes.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.631419

21/06/2019 12:28

54,848.74 Dominican Pesos

Final Report:

21/06/2019 12:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

54,848.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,481.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211805 - Dispositivos p(...)

2.3.9.2.01

Kit de Red

13,818.18

43211805 - Dispositivos p(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Cable de Red Cat.6 1/1000Ft

14,637.9

29,275.80

43211805 - Dispositivos p(...)

2.3.9.2.01

Terminales RJ45 Cat. 6

200

16.94

3,388.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.631419	Informe final de la selección DO1.AWD.631419	21/06/2019 12:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.130422	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2019-0260 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	21/06/2019 12:17 (UTC -4 hours)	Detail