Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	93,794.66 Dominican Pesos
Request Reference:	INAVI-UC-CD-2019-0312
Request Name:	FERRETERIA Y PINTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA Y PINTURA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2019 12:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

236202

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CIERTIFICACION 1194.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

93,794.66 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.2.02

4,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

913.66 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

940.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,020.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

2,096.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.05

79,150.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.01

3,975.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

900.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2019 12:54:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 210.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA FERRETERIAAAA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.630020

19/06/2019 13:00

76,642.05 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2019 13:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Empresas Beller, SRL

76,642.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
93,794.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO SADOSA ESTANDAR BLANCO

1,000

4,000.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

LAVAMANOS DE PEDESTAL SADOSA BLANCO

200

400.00

32101523 - Mezcladores

2.3.9.6.01

LLAVE LAVAMANO

300

600.00

32101523 - Mezcladores

2.3.9.6.01

LLAVE PARA FREGADERO

200

200.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

FREGADERO ACERO INOXIDABLE

200

200.00

30181506 - Orinales

2.3.6.2.02

ORINAL BLANCO

200

200.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

JUNTA DE ACERO PARA INODORO

340.00

40142004 - Mangueras marí(...)

2.3.9.9.01

MANGUERAS PARA INODORO

100

400.00

40142004 - Mangueras marí(...)

2.3.9.9.01

MANGUERAS PARA LAVAMANOS

100

200.00

40142001 - Mangueras de á(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA PARA FREGADERO

135

270.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 3/8

122

732.00

40142004 - Mangueras marí(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA PARA ORINAL

150

150.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR DE 3/8 DE UNA ENTRADA

170

170.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPLES DE 3/8X3

18.1

144.80

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

CUBREFALTAS

11.9

95.20

39111808 - Parrillas

2.3.9.6.01

REJILLAS PARA PISO DE 2

56.83

113.66

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

SIFON PARA FREGADERO

285.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

BOQUILLAS PARA LAVAMANOS

144.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

BOQUILLAS PARA FREGADEROS

51.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON TRASPARENTE

300

600.00

40141716 - Sifones en P

2.3.6.3.04

TEFLON

158

474.00

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA DE 25X40

380

150

57,000.00

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA 30X60

150

3,150.00

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA 45X65

100

6,000.00

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA 45X65

200

13,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

75.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA MEZCLA PARA COLOCACION CERAMICA

100

1,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

300

2,400.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE 3MM

300

900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.630020	Informe final de la selección DO1.AWD.630020	19/06/2019 13:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.130081	La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0312 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas	19/06/2019 12:54 (UTC -4 hours)	Detail