Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	155,755 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2019-0021
Request Name:	Adquisicion de Articulos Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Articulos Ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2019 16:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15608852070508zKJB

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

155,755.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.7.2.06	79,600.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	6,250.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	67,905.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.04	2,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2019 12:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/06/2019 16:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/06/2019 17:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2019 12:09:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2019 12:45:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2019 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto Aprobacion No. 36-2019.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Otro	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitacion.pdf	Otro	Download
Requerimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.640510

16/07/2019 15:54

139,638.62 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/07/2019 15:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alfau Romero y Asociados, SRL

52,949.92 Pesos Dominicanos

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Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL

86,688.7 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
155,755.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura amarilla de alto trafico

8,000

32,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolo anti- gotas

160

3,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolo Pequeño completo

250

1,250.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta pintura azul positivo acrílica

6,000

24,000.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Cubeta de Impermeabilizante

6,000

18,000.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

Tape W40 de Vinil

450

1,800.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Pies de Alambre de goma No. 10-3 mm

300

5,400.00

27112126 - Alicates plano(...)

2.3.6.3.04

Alicate de presion de 2 pulg.

1,000

1,000.00

27112125 - Alicates de pu(...)

2.3.6.3.04

Alicate electrico

1,000

1,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Bombillo R50

4,000.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Bombillo de bajo consumo 200W

4,000.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Bombillo de bajo consumo 100W

160

4,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrilica exterior-interior, color blanco perla 09 GL.

GAL

1,400

2,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrilica exterior-interior, color matcher. Codigo S/G Sahara 89

GAL

1,400

2,800.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Plafon 4X2 pies

CAJ

835

2,505.00

39101606 - Lámparas de ar(...)

2.3.9.6.01

Lampara tipo cobra de bajo consumo

8,000

48,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.640510	Informe final de la selección DO1.AWD.640510	16/07/2019 15:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.133731	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2019-0021 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	05/07/2019 12:20 (UTC -4 hours)	Detail