Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	84,495 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBOG-UC-CD-2019-0030
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2019 16:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2019 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2019 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

0039

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificado de existencia de fondos.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

84,495.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.5.5.01

85.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

20,640.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

9,810.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.07

5,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

14,220.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

19,220.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

14,880.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

240.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2019 17:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificado de existencia de fondos.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.629643

19/06/2019 08:52

97,279.2 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2019 08:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Franchard, SRL

97,279.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
84,495.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBERIA FLEX PLASTICA CONDUFLEX 1/2 "

85.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NEGRO No. 12 PIES

300

2,400.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ROJO No. 12 PIES

150

1,200.00

40142606 - Conexiones de (...)

2.3.9.9.01

CRUCETA P/CAJA OCTAGONAL DOBLE

200.00

30102309 - Perfiles de co(...)

2.3.6.3.07

PERFIL DE 1-1/2 X 1-1/2

900

5,400.00

31162803 - Grilletes

2.3.9.9.01

TIRADOR P/ PUERTAS SS A

290

5,800.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA SS

790

14,220.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

CERROJO DOBLE LLAVE

1,000

18,000.00

31162808 - Barras de páni(...)

2.3.9.9.01

DISCO DE CORTE METAL 14"

250

750.00

39101618 - Lámparas de ne(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO FLUORESCENTE 65W

360

12,960.00

39101618 - Lámparas de ne(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO FLUORESCENTE 23W

170

4,080.00

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

ABANICOS DE TECHO COLOR BLANCO

4,300

12,900.00

40101605 - Protectores o (...)

2.6.5.2.01

GLOBO DE REP./ABANICO BLANCO

430

1,290.00

40101605 - Protectores o (...)

2.6.5.2.01

PORTA GLOBO DE REP. P/ABANICO DE TECHO BLANCO

230

690.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPLE P/ABANICO DE TECHO BLANCO

240.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRAS PARA ARMARIO

120.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRAS TIPO LIBRO 3X3

110

1,100.00

31162804 - Topes de puert(...)

2.3.9.9.01

TOPE PARA PUERTA PATA DE CHIVO

170

3,060.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.629643	Informe final de la selección DO1.AWD.629643	19/06/2019 08:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.129914	La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2019-0030 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL	18/06/2019 17:50 (UTC -4 hours)	Detail