Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 311,575 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0026   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros e insumos de limpiezas para el departamento de Ornato y embellecimiento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros e insumos de limpiezas para el departamento de Ornato y embellecimiento”   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2019 13:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/06/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración S-027-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Aprobación presupuestaria.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 311,575.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.04 168,075.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 35,000.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 13,500.00  DOP Configurar 2.6.4.6.01 43,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 52,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2019 15:54:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobación presupuestaria.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Autorización.jpeg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.633145 25/06/2019 17:17 282,507.68 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2019 17:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 282,507.68 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 311,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala cuadrada 20 UD 590 11,800.00         2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala redonda 20 UD 490 9,800.00         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pico 20 UD 900 18,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 200 UD 175 35,000.00         5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete 200 UD 300 60,000.00         6 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 Lima 100 UD 135 13,500.00         7 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 Carretilla 10 UD 4,300 43,000.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes p/obreros 200 UD 200 40,000.00         9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo p/jardin 200 UD 300 60,000.00         10 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chaleco reflector 100 UD 120 12,000.00         11 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 Hace hoyo 5 UD 875 4,375.00         12 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijera para podar 5 UD 750 3,750.00         13 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Rollo hilo podador 2 UD 175 350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.633145 Informe final de la selección DO1.AWD.633145 25/06/2019 17:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.130896 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0026 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 24/06/2019 15:54 (UTC -4 hours) Detail