Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	370,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-DAF-CM-2019-0027
Request Name:	COMPRA DE 365,400.00 PESOS EN CUPONES PREPAGADOS DE COMBUSTIBLES EN DIFERENTES DENOMINACIONES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE 365,400.00 PESOS EN CUPONES PREPAGADOS DE COMBUSTIBLES EN DIFERENTES DENOMINACIONES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2019 11:34:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/06/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/06/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

01051

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert ticket administracion.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

370,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.01	370,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2019 10:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
cert ticket administracion.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
MINUTA TICKET JUNIO ADM.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
MINUTA TICKET JUNIO ADM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MINUTA TICKET JUNIO ADM.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.632711

24/06/2019 11:16

365,400 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2019 11:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.

365,400 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
370,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.01

COMPRA DE 365,400.00 PESOS EN CUPONES PREPAGADOS DE COBUSTIBLES EN DIFERENTES DENOMINACIONES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CERTV

370,000

370,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.632711	Informe final de la selección DO1.AWD.632711	24/06/2019 11:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.130657	La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2019-0027 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	24/06/2019 10:13 (UTC -4 hours)	Detail