Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	113,493.6 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2019-0174
Request Name:	Compra de Neumáticos, Para ser Utilizadas en las Camionetas Ficha C-949, Asignada al Ing. Alfredo de JS, Supervisor en la Segunda Etapa del Proyecto Tenguerengue, Ficha C-957, al Servicio del Depart
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Neumáticos, Para ser Utilizadas en las Camionetas Ficha C-949, Asignada al Ing. Alfredo de JS, Supervisor en la Segunda Etapa del Proyecto Tenguerengue, Ficha C-957, al Servicio del Departamento de Compras y la Ficha C-948, al Servicio del Departamento de Comunicaciones.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2019 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2019 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1213-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Prevision 1213-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

113,493.60 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.99	113,493.60 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2019 10:45:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Gomas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimientos 0.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta Gomas.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.630410

19/06/2019 10:56

116,460.34 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2019 10:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

HYL, SA

116,460.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
113,493.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Gomas 255/60R18 112T

12,173.4

48,693.60

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Gomas 265/70R16

8,100

64,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.630410	Informe final de la selección DO1.AWD.630410	19/06/2019 10:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.129995	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2019-0174 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	19/06/2019 10:45 (UTC -4 hours)	Detail