Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 847,300.56 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0290   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE, PARA USO DEL MIREX.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE, PARA USO DEL MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2019 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2019 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2019 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan0979.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 847,300.56 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 847,300.56  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2019 15:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2019 11:10:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/06/2019 13:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/06/2019 14:24:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/06/2019 12:52:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/07/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0978.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0979.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download scan0980.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.637050 05/07/2019 09:43 785,568.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/07/2019 09:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             La Zeta, SRL 785,568.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 847,300.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA 25/1 120 CAJ 128.4 15,408.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE TILO 25/1 (CAJAS) 60 CAJ 128.4 7,704.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE FRUTAS 25/1 (CAJAS) 120 CAJ 118.49 14,218.80           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE CHINOLA 25/1 (CAJAS) 120 CAJ 109.85 13,182.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE MENTA 25/1 (CAJAS) 60 CAJ 109.85 6,591.00           6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE JENGIBRE Y LIMON 25/1 (CAJAS) 180 CAJ 87.62 15,771.60           7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 HIERBABUENA 25/1 (CAJAS) 60 CAJ 128.4 7,704.00           8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CREMORA DE 22 ONZ 240 PAQ 160.65 38,556.00           9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 VAINILLA 16 ONZ 240 CAJ 34.6 8,304.00           10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ DE 1 LIBRA 1,500 PAQ 285.76 428,640.00           11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR REFINA 5 LIBRAS 400 PAQ 227.5 91,000.00           12 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 200 PAQ 201.25 40,250.00           13 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE FRIO DE LIMON 5 LIBRAS 300 PAQ 519 155,700.00           14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CANELA EN POLVO DE 8 ONZ 12 PAQ 355.93 4,271.16 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637050 Informe final de la selección DO1.AWD.637050 05/07/2019 09:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.132521 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0290 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 01/07/2019 15:48 (UTC -4 hours) Detail