Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0181   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2019 14:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2019 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2019 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2019 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2019 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045674-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 45674 - 18062019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 65,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 12,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 51,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2019 10:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/06/2019 15:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/06/2019 15:15:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/06/2019 16:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 21/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ast0490 - 18062019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ast0490 - 18062019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 45674 - 18062019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.632715 24/06/2019 10:51 90,435.2 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2019 10:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lom Office Comp, SRL 90,435.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11151712 - Hilado de pape(...)11151712 - Hilado de papel 2.3.2.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 8 CAJ 1,500 12,000.00         2 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA AMARILLA 5X8 60 UD 20 1,200.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER NEGRO HP-202-A CF-500-A 10 UD 3,400 34,000.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CIAN-HP-202-A 2 UD 3,000 6,000.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER MAGENTA HP-202-A 2 UD 2,900 5,800.00         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER AMARILLO HP-202-A 2 UD 3,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632715 Informe final de la selección DO1.AWD.632715 24/06/2019 10:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.130681 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0181 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 24/06/2019 10:40 (UTC -4 hours) Detail