Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0305   Request Name: Comrpa de gomas 700-16   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Comrpa de gomas 700-16   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2019 11:56:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2019 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2019 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2019 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 235301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certoificación de existencia de fondos 1314.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 72,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.3.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2019 12:38:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 291 - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 291.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Carta aseuvita.pdf Carta Solicitud Beneficiario Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.628624 17/06/2019 12:52 57,000.02 Dominican Pesos           Final Report: 17/06/2019 12:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Santana, SRL 57,000.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 700-16 6 UD 12,000 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.628624 Informe final de la selección DO1.AWD.628624 17/06/2019 12:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129423 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0305 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 17/06/2019 12:38 (UTC -4 hours) Detail