Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,237 Dominican Pesos   Request Reference: INABIMA-UC-CD-2019-0061   Request Name: ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2019 17:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2019 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2019 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 061   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA CRISTALERIA_1.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,237.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.9.1.01 136,237.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 16:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2019 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO_1.PDF Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download INVITACION A PRESENTAR OFERTA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION PRESUPUESTARIA CRISTALERIA_1.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.629442 18/06/2019 16:39 143,807.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/06/2019 16:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Carballo SRL 143,807.01 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,237.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 TAZAS DE TÉ CON PLATO 120 UD 110 13,200.00         2 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 TAZAS DE CAFÉ CON PLATO 108 UD 80 8,640.00         3 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 PLATOS LLANOS 27CM 120 UD 200 24,000.00         4 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 GRECAS DE ALUMINIO DE 12 TAZAS 3 UD 600 1,800.00         5 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 COPAS DE AGUA 16 ONZAS 132 UD 90 11,880.00         6 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 TERMOS NEGROS DE CAFÉ DE 1.81 LITROS 13 UD 995 12,935.00         7 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 CUCHILLOS DE MESA 111 GR. 225MM 144 UD 100 14,400.00         8 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 CUCHARITAS DE POSTRE 3.5 MM 180MM 144 UD 63 9,072.00         9 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 TENEDORES DE MESA 4MM 200MM 144 UD 100 14,400.00         10 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 CUCHARITAS DE CAFÉ 3.5 MM 110MM 144 UD 50 7,200.00         11 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 COLADORES DE METAL 18 CM 5 UD 160 800.00         12 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 TERMOS BEIGE 1.8 LITROS 13 UD 990 12,870.00         13 80141702 - Servicios de d(...)80141702 - Servicios de distribución mayorista 2.2.9.1.01 JARRAS TÉRMICAS 1.2 LITROS 5 UD 1,008 5,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629442 Informe final de la selección DO1.AWD.629442 18/06/2019 16:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129883 La lista de oferentes del proceso INABIMA-UC-CD-2019-0061 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 18/06/2019 16:28 (UTC -4 hours) Detail