Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,300 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0382   Request Name: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CAOBA, FREGADERO Y RODAPIE, S/R 019-3745, 4383 Y 4385   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CAOBA, FREGADERO Y RODAPIE, S/R 019-3745, 4383 Y 4385   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2019 16:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 109,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.6.01 92,000.00  DOP Configurar 2.3.6.2.02 7,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 6,300.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 4,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2019 16:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.628848 18/06/2019 08:58 103,840 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/06/2019 08:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Marmol Diseños y Construcciones, SRL 103,840 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30171504 - Puertas de mad(...)30171504 - Puertas de madera 2.6.9.6.01 PUERTA DE MADERA CON MARCOS Y JAMBA EN CAOBA 1 UD 85,000 85,000.00         2 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 FREGADERO DE UNA BOCA 1 UD 7,000 7,000.00         3 40141704 - Espigas 2.3.6.3.04 LLAVE DOBLE MANDO 1 UD 5,500 5,500.00         4 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.9.01 MANGUERA DE FIBRA DE VIDRIO 2 UD 2,000 4,000.00         5 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA DE FREGADERO 1 UD 800 800.00         6 30171513 - Rodapiés 2.6.9.6.01 RODAPIE DE ACERO NIQUE 1 UD 7,000 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.628848 Informe final de la selección DO1.AWD.628848 18/06/2019 08:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129562 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0382 publicada por Procuraduría General de la República 17/06/2019 16:25 (UTC -4 hours) Detail