Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,536 Dominican Pesos
Request Reference:	APORDOM-UC-CD-2019-0005
Request Name:	Adquisición de Artículos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2019 13:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

018-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. Fondo.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

87,536.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

12,114.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

980.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

56,150.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

10,642.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

500.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

7,150.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2019 15:38:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/06/2019 17:38:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/06/2019 08:37:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Sol. interna.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Cert. Fondo.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TEC..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta inicio.jpg	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.630439

19/06/2019 16:04

66,096.52 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/06/2019 16:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

66,096.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,536.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo "ace" (saco).

1,200

4,800.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

Mascarilla desechable para cocinero.

CAJ

200

800.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Fino 3M.

1,200.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde 3M.

CAJ

240

240.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro.

CAJ

500

1,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedor plástico.

CAJ

1,100

8,800.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cuchara plastica.

CAJ

1,100

8,800.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante multiuso.

GAL

230

1,840.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica No. 26 con asa (Fardo).

900

6,300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica No. 72 con asa (Fardo).

242

242.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica No. 55 (Fardo).

410

4,100.00

53131601 - Gorros de baño

2.3.9.9.01

Gorros desechable blanco, para cocinero.

CAJ

250

500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guante desechable.

CAJ

180.00

47131819 - Limpiadores cá(...)

2.3.9.1.01

Soda Caustica.

110

2,750.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable Gde. con Div. y tapa (Fardo)

1,400

23,800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable mediano con tapa (Fardo).

1,500

1,500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato para sancocho con tapa (Fardo).

2,850

5,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta 400/1.

130

PAQ

7,150.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Envase para habichuela de 4 onzas (Fardo).

4,800

4,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso plástico No. 7.

CAJ

2,750

2,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Detergente ácido (Igual al Arizolín y al D´SCALIN).

GAL

142

284.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.630439	Informe final de la selección DO1.AWD.630439	19/06/2019 16:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.130183	La lista de oferentes del proceso APORDOM-UC-CD-2019-0005 publicada por APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)	19/06/2019 15:38 (UTC -4 hours)	Detail