Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,435 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2019-0115
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2019 11:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0169

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN-0169.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

65,435.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

6,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

13,695.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

2,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

26,900.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

420.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

6,000.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

9,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

120.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2019 10:41:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/06/2019 12:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/06/2019 12:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/06/2019 12:47:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CARTA ORDEN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.629111

21/06/2019 14:29

105,575.53 Dominican Pesos

Final Report:

21/06/2019 14:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pricesmart Dominicana, SRL

23,466.41 Dominican Pesos

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GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL

25,340.5 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

56,768.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
65,435.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO DE MANO GALÓN

400

4,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN DE FREGAR

120

2,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES

250

3,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA DE BASURA DE 30 GALONES

224

1,120.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

PAQUETE DE FUNDA DE BASURA DE 5 GALONES

160

2,400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

700.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON AROMA

125

1,875.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

FALDO DE CUCHARAS DESECHABLES

600

3,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

FALDO DE TENEDORES DESECHABLES

600

2,400.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

FALDO DE PLATOS #9

800

4,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTE DE GOMA SMALL

420.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE 38

125

750.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

CAJA DE PAPEL TOALLA (6/1)

1,200

6,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO (6/1)

800

8,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL 500/1

1,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS DESECHABLES #7

875

17,500.00

48101918 - Rollos para cu(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE PLASTICO DE EMBOLVER DE 24"

120

120.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR AEROSOL

250

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.629111	Informe final de la selección DO1.AWD.629111	21/06/2019 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.129679	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0115 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	18/06/2019 10:41 (UTC -4 hours)	Detail