Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,376.2 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2019-0170   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza, para suplir el consumo de material de limpieza para el periodo junio-agosto 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza, para suplir el consumo de material de limpieza para el periodo junio-agosto 2019   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2019 16:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1143-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision 1143-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 78,376.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 51,348.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 16,815.00  DOP Configurar 2.2.1.8.01 10,213.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 08:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento 33.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta material de limpieza.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Especificaciones Tecnicas material de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.629304 18/06/2019 10:18 78,376.78 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2019 10:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 78,376.78 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,376.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Desinfectante 275 GAL 80.52 22,143.00           2 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Jabón liquido p/mano 275 GAL 106.2 29,205.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 300 GAL 56.05 16,815.00           4 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Cesto de papel plástico 12' 20 UD 161.66 3,233.20           5 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Piedra de aroma para inodoro 100 UD 34.4 3,440.00           6 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Lanilla y yarda 50 YD 70.8 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629304 Informe final de la selección DO1.AWD.629304 18/06/2019 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129606 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2019-0170 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 18/06/2019 08:33 (UTC -4 hours) Detail