Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,440 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0389
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R -019-4407 Y 019-4350.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R -019-4407 Y 019-4350.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2019 12:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

136,440.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.06

650.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

50,200.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

57,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

24,680.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

1,400.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

1,300.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

160.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.04

650.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2019 13:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
LISTADO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.628828

18/06/2019 09:09

137,000.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/06/2019 09:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Churchill, SRL

137,000.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución

Subtotal
136,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS AUTOBARRENABLES DE 1 1/2

350.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO SUPERIOR

1,800

9,000.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA 2X2 LED

2,300

36,800.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR TRIPLE

300

600.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA CIEGA BTICINO DECORATIVA

120

1,200.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.9.04

CANALETA DE PISO DE 3

700

1,400.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA

1,300

1,300.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA DE 4

120

120.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3

180.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLOS

130

260.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

190.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA

40.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE CINTA PARA SHEETROCK

350

350.00

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE SHEETRCOK

650

650.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS AUTOBARRENABLES DE 1 1/2

300.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMIGLOSS

7,800

39,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PRIMER COLOR BLANCO

1,100

2,200.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

LAMINA DE PLAFOND FISURADO BISELADO DE 2X2

400

20,000.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE CINTA DUPTAPE NO. 2 COLOR GRIS

450

22,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.628828	Informe final de la selección DO1.AWD.628828	18/06/2019 09:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.129455	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0389 publicada por Procuraduría General de la República	17/06/2019 13:45 (UTC -4 hours)	Detail