Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	900,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0268
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2019 12:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/06/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/06/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

cf-045627-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

45627 - 14062019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

900,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.9.04	402,000.00 DOP	Configurar
	2.3.7.2.99	216,000.00 DOP	Configurar
	2.3.2.1.01	102,000.00 DOP	Configurar
	2.3.4.1.01	60,000.00 DOP	Configurar
	2.3.9.8.01	120,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2019 15:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

17/06/2019 11:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

18/06/2019 12:23:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

08/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

10/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Grh1885 - 14062019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
45627 - 14062019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha higiene - 14062019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.641842

11/07/2019 16:00

788,021.7 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 20:53

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Publioffice Camsanch, SRL

123,988.5 Dominican Pesos

Download
Download

Khalicco Investments, SRL

203,125.2 Dominican Pesos

Download
Download

Service Group S&F, SRL

460,908 Dominican Pesos

Download
Download

DO1.AWD.652901

31/07/2019 18:53

162,840 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 03:35

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

162,840 Dominican Pesos

Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
900,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

39121719 - Protectores

2.3.9.9.04

PROTECTOR SOLAR 50+SPF/FPS UVA/UVB 120ML,4 ONZAS

500

UD

552

276,000.00

2

39121719 - Protectores

2.3.9.9.04

REPELENTE EN AEROSOL 9 ONZAS

300

UD

420

126,000.00

3

12161905 - Enjuagues

2.3.7.2.99

ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 60ML

1,200

UD

80

96,000.00

4

11151702 - Hilado de algo(...)

2.3.2.1.01

HILO DENTAL 50 METROS

1,200

UD

85

102,000.00

5

42151909 - Pastas o kits (...)

2.3.4.1.01

PASTA DENTAL 22 ML

1,200

UD

50

60,000.00

6

24101719 - Cepillos de la(...)

2.3.9.8.01

CEPILLO DENTAL

1,200

UD

100

120,000.00

7

12161905 - Enjuagues

2.3.7.2.99

GEL ANTI-BACTERIAL 68 ML-2,3 ONZA CON VITAMINA E

1,200

UD

100

120,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.135241	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0268 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	11/07/2019 15:40 (UTC -4 hours)	Detail