Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	94,376 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0149
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2019 12:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	14/06/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	14/06/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2019 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/06/2019 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Crédito interno

¿Integración Manual?

Código de la integración

Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0149

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

94,376.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	94,376.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2019 13:41:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/06/2019 01:50:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	19/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.631104

21/06/2019 08:39

150,066.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/06/2019 08:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Máximos Servicios Computarizados, SRL

150,066.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
94,376.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

TIJERA PARA OFICINA

500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

SACA PUNTA DE METAL Y PLÁSTICOS

100.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

CHINCHES PLÁSTICOS 100/1

220.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPAS 6 MM 26/1 P/OFICINA

2,100.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA VARIOS COLORES

3,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

POST IT D/COLORES

2,960.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

RESALTADOR D/C

1,296.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

PERFORADORAS DE 2 HOYO

237

3,555.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 GANCHOS #2

165

990.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

MASKING TAPE ADHESIVO

400

10,800.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

TINTA TIPO GOTERO AZUL

270.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

TINTA EPSON AMARILLO 664

645

6,450.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

LABEL PARA FOLDER

2,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

TINTA TIPO GOTERO ROJO

260

2,600.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

PILA DOBLE AA

130

4,160.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PAG

265

3,975.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 DE 2 PARTES

485

29,100.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 100/1

210

14,700.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA AMARILLA

2,350.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

CARPETA DE GANCHO DE 3 HOYOS # 3

205

2,050.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

CARATULA PARA CD Y DVD

150

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.631104	Informe final de la selección DO1.AWD.631104	21/06/2019 08:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.130096	La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0149 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch	19/06/2019 13:41 (UTC -4 hours)	Detail